Biežāk uzdotie jautājumi par MONEO Piegādātāju moduli
- Kā grāmatot piegādātāja kredītrēķina apmaksu (atgriezta nauda no piegādātāja) bankas transakcijas ierakstā?
- Kā nosūtīt Salīdzināšanas aktu ar piegādātājiem angļu valodā?
- Kā sasaistīt piegādātāja kredītrēķinu ar rēķinu, kuram ir vēlāks datums?
- Kā reģistrēt atgrieztu priekšapmaksu no piegādātājam?
- Kur redzēt "atvērtās" priekšapmaksas piegādātājiem?
- Kā neapmaksāto rēķinu žurnālā nerādīt rēķinus, kuru apmaksa ir atlikta uz ilgāku laiku?
- Kā rīkoties ja piegādātājam ir vairāki PVN reģistrācijas numuri (piegādājot preces no dažādām valstīm)?
- PVN summa nesakrīt ar piegādātāja rēķinā norādīto. Kāpēc tā un ko darīt?
- Piegādātāja rēķina summa nesakrīt ar priekšapmaksas rēķinu, kurā bija dažādas PVN likmes. Kā pareizi veikt PVN uzskaiti?
- PVN no piegādātājam samaksātajām priekšapmaksām.
- Kā reģistrēt Piegādātājam samaksātas priekšapmaksas atgriešanu?
- Kā grāmatot uzkrātās saistības (nomaksa, līzings)?
- Kā apskatīt piegādātājam neapmaksātos rēķinus?