Kā grāmatot piegādātāja kredītrēķina apmaksu (atgriezta nauda no piegādātāja) bankas transakcijas ierakstā?

Naudas atmaksai no piegādātāja (piegādātāja kredītrēķina apmaksa) nav iespējams izveidot Atpazīšanas nosacījumu darījuma automātiskai atpazīšanai, ir jāveic manuāla ieraksta piemeklēšana. Rīkojies sekojoši:

1. Modulis Bankas savienojums > Bankas transakcijas > Atver vajadzīgo bankas transakciju.
2. Sadaļā D/K nomaini Ienākošs maksājums uz Izejošu maksājums.
3. Laukā Dokumenta veids izvēlies Kredītrēķins
4. Laukā Dokuments -izvēlies apmaksāto Kredītrēķinu (Summa parādās ar mīnuss zīmi)
5. Laukā Dokumenta summa, pievieno mīnuss zīmi.
6. Atzīmē Statuss Grāmatots un Saglabā bankas transakcijas ierakstu. Tiks izveidots un grāmatots Maksājuma uzdevums. Kredītrēķins būs apmaksāts.