PVN no piegādātājam samaksātajām priekšapmaksām.

Samaksātā priekšapmaksa piegādātājam - PVN tiek grāmatots

MONEO pēc noklusējuma aprēķina un grāmatots PVN priekšnodokli no samaksātajām priekšapmaksām piegādātājam, ja darījuma partneris ir PVN maksātājs (ir norādīts PVN kods piegādātāja kartiņā). To nosaka noklusējuma iestatījumi, kurus var arī mainīt.

Atsevišķs gadījums PVN neaprēķināšanai no priekšapmaksas

Ja kādu iemeslu dēļ, maksājot priekšapmaksu (bez rēķina) PVN nav jāaprēķina, jāizdzēš PVN kods maksājuma uzdevumā > sadaļā Grāmatojums > kolonnā PVN kods.

Mainīt noklusētos iestatījumus PVN aprēķināšanai no samaksātajām priekšapmaksām.

1. MONEO galvenie iestatījumi >  Piegādātāju kontējums > Lauks Priekšapmaksu Nodokļu kodu grupa > spied Ctrl+Enter vai Cmd+Enter, lai atvērtu grupu sarakstu
2. Iezīmē aktīvo grupu PPRDEF un atver to, izmantojot F2 taustiņu
   
3. Laukā PVN maksātājs nomaini P21 uz > B
   
   
4. Saglabā nodokļu grupu un aizver to.