Kā reģistrēt atgrieztu priekšapmaksu no piegādātāja?

Atgriezta priekšapmaksa no piegādātāja (uzņēmums samaksāja priekšapmaksu, bet darījums nenotika un priekšapmaksa tiek atgriezta uzņēmumam). Lai reģistrētu šo maksājumu MONEO:

1. Modulis Piegādātāji >Maksājumu uzdevumi >Jauns
2. Ievadi Kontaktu(piegādātāju) un datumu.
3. Ievieto Samaksas veidu(Banku, kurā ir atgriezta nauda).
4. Ievieto Darījuma veidu - PR (priekšapmaksa)
5. Sadaļā Priekšapmaksa > Laukā Priekš.Nr.> izvēlies un ievieto (ar Ctrl+Enter) veiktā priekšapmaksas maksājuma uzdevuma numuru. To ievietojot Maksājuma uzdevumā automātiski tiks ievadīta priekšapmaksas summa ar mīnuss zīmi!
6. Pārbaudi PVN kodu (sadaļā Grāmatojums) - ja darījums attiecas uz to pašu PVN periodu, kurā bija priekšapmaksa, tad tas nav jākorigē, ja atgrieztā nauda ir par iepriekšējo periodu - izvēlies PVN kodu KRP21 (vai atbilstošo likmes kodu), lai darījumu uzrādītu PVN deklarācijas korekciju rindā.
7. Grāmato un Saglabā.