Kā reģistrēt samaksāto priekšapmaksu piegādātājam? (bez priekšapmaksas rēķina)

Priekšapmaksa piegādātājam, reģistrējot maksājuma uzdevumu manuāli

1. Modulis Piegādātāji > Maksājumu uzdevumi > Jauns 
2. Izvēlies Piegādātāju laukā Kontakts.
3. Samaksas veidā izvēlies to, kas atbilsts bankai, no kuras veiksi maksājumu.
4. Kolonnā Darījuma veids - izvēlies PR - priekšapmaksa
5. Norādi Bankas summu
6. Grāmato un Saglabā ierakstu.

Turpmāk reģistrējot piegādātāja rēķinu MONEO brīdinās, ka šim piegādātājam ir nepiesaistītas priekšapmaksas, kuras būs iespējams piesaistīt Rēķina sadaļā Priekšapmaksa, laukā Priekšapmaksas Nr - izvēlies ar Ctrl+Enter