Tiks izveidots un atvērts jauns kredītrēķina ieraksts. Vari dzēst pozīcijas tabulā vai mainīt summu, ja nepieciešams.
Norādi pareizo datumu, laukā Rēķina datums.
Norādi pareizo saņemtā kredītrēķina numuru laukā Piegād. rēķ. num.
Atzīmē Grāmatots un Saglabā.
Kredītrēķinu vari veidot arī kā jaunu Rēķinu.
Modulis Piegādātāji > Piegādātāju rēķini > Jauns
Veido jaunu rēķinu, norādi klientu, rēķina datum, un piegādātāja kredītrēķina numuru, Rēķinaveidā norādi KR (Kredītrēķins).
Sadaļā Kreditēt rēķinus, tabulā izvēlies no saraksta šim piegādātājam neapmaksātu rēķinu, ko vēlies kreditēt.
Atzīmē Grāmatots un Saglabā
Lai pārliecinātos par korektu ieraksta veikšanu, atvērta rēķina logā no izvēlnes darbībasRēķina statuss, apskati vai kreditētā summa un saldo ir pareizi.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.