Piegādātāja priekšapmaksas rēķins

Šajā rakstā:

Piegādātāja priekšapmaksas rēķinu var reģistrēt un var arī nē, reģistrējot tikai Maksājumu. Reģistrējot priekšapmaksas rēķinu ir ērtāk strādāt ar bankas darījumu apstrādi, jo importējot konta izraksta bankas failu, maksājumi tiek sasaistīti ar šiem priekšapmaksas rēķiniem un lietotājam ir pārliecība, ka šis ir tiešām ir priekšapmaksas maksājums.

Priekšapmaksas rēķina reģistrācija

Reģistrējot priekšapmaksas rēķinu grāmatojums neveidojas, neskatoties uz rūtiņas Grāmatots atzīmi. Tālāk, reģistrējot šī rēķina apmaksu veidojas grāmatojums, kas nodrošina pareizu naudas līdzekļu un PVN uzskaiti deklarācijā.

1. Piegādātāju Priekšapmaksas rēķinu, reģistrē, kā parastu piegādātāja rēķinu, norādot:
   
2. Izmaksu kontu (vari veidot pilno grāmatojumu ar objektiem un citu nepieciešamo informāciju un kopēt šo rēķinu tad, kad saņemsi nodokļu rēķinu vai norādi vienu kontu un pilno informāciju ar objektiem un tml. informāciju vadīsi saņemot nodokļu rēķinu). Grāmatojums netiks veidots, bet ievadīto informāciju varēsi kopēt, kad reģistrēsi nodokļu rēķinu.
3. Rēķina veids izvēlas PRR - priekšapmaksas rēķins.
4. Atzīmē rūtiņu Grāmatot, kas šim rēķina veidam darbojas kā "apstiprināt" funkcija, grāmatojums neveidojas. Saglabā. Grāmatojums netiek izveidots.
   

   Ņem vērā! Priekšapmaksas rēķinam neveidojas finanšu grāmatojums! Rūtiņa Grāmatot kalpo kā ieraksta apstiprinājums.

   
   

Priekšapmaksas rēķina apmaksa un grāmatojumi

1. Apmaksā priekšapmaksas rēķinu kā parasti, veidojot Maksājumu uzdevumu vai importējot Bankas konta izrakstu.
   
2. Maksājuma uzdevums veido grāmatojumu: banka / avansa maksājumi / PVN priekšnodoklis 
   
3. Saņemot piegādātāja nodokļu rēķinu un reģistrējot to sistēmā, MONEO brīdinās, ka šim piegādātājam ir nepiesaistīta priekšapmaksa, parādot paziņojumu:
   
4. Spied Labi
5. Reģistrē rēķina rindās izmaksu kontus, objektus un citu grāmatojuma informāciju.
6. Rēķina veids - izvēlies IREK - piegādātāju rēķins.
7. Sadaļā Priekšapmaksa ar Ctrl+Enter (Cmd+Enter uz Mac datora) izvēlies vajadzīgo priekšapmaksu - maksājumu uzdevumu. 
   
8. Grāmato un Saglabā. Dotā Piegādātāja rēķina statuss uzreiz būs Apmaksāts. Rēķinam veidojas grāmatojums: izmaksas / norēķini / banka / PVN 
   
   

Priekšapmaksa piegādātājam bez rēķina reģistrēšanas

Priekšapmaksu iespējams reģistrēt arī bez Priekšapmaksas rēķina, reģistrējot tikai Maksājuma uzdevumu vai Importējot Bankas konta izdruku.

Ja reģistrē Maksājuma uzdevumu ar roku (bez priekšapmaksas rēķina), Maksājuma uzdevumā, laukā Darījuma veids jāizvēlas PR (priekšapmaksa). Grāmato un Saglabā.