Piegādātāja priekšapmaksas rēķins

Piegādātāja priekšapmaksas rēķinu var reģistrēt un var arī nē.

 

Priekšapmaksas rēķina reģistrācija un apmaksa

1. Reģistrējot priekšapmaksas piegādātāju rēķinu, reģistrē to, kā parastu piegādātāja rēķinu, bet Laukā Rēķina veids izvēlies un norādi PRR - priekšapmaksas rēķins.
   

   Ņem vērā! Priekšapmaksas rēķinam neveidojas finanšu grāmatojums!

2. Saglabā.
3. Apmaksā priekšapmaksas rēķinu kā parasti, veidojot Maksājumu uzdevumu vai importējot Bankas konta izrakstu.
4. Saņemot piegādātāja rēķinu un reģistrējot to, MONEO brīdinās, ka šim piegādātājam ir nepiesaistīta priekšapmaksa, parādot paziņojumu:
   
5. Spied OK
6. Reģistrē rēķina rindas un sadaļā Priekšapmaksa ar Ctrl+Enter (Cmd+Enter uz Mac datora) izvēlies vajadzīgo priekšapmaksu. 
   
7. Grāmato un Saglabā. Piegādātāja rēķina statuss būs Apmaksāts.

 

Priekšapmaksa piegādātājam bez rēķina reģistrēšanas

Priekšapmaksu iespējams reģistrēt arī vienkārši, reģistrējot tikai Maksājuma uzdevumu  vai Importējot Bankas konta izdruku.

Ja reģistrē Maksājuma uzdevumu ar roku (bez priekšapmaksas rēķina), Maksājuma uzdevumā, laukā Darījuma veids jāizvēlas PR (priekšapmaksa). Grāmato un Saglabā.