1. Piegādātāju rēķina ievade

Lai izveidotu jaunu saņemto / piegādātāju rēķinu vai pavadzīmi MONEO aizpildi:

1. Modulis Piegādātāji > Piegādātāju rēķini > Jauns
2. Rēķina datumu.
3. Piegādātāja nosaukumu (sāc rakstīt vai izvēlies to no saraksta).
4. Norādi kopsummu ar PVN.
5. Norādi PVN kopsumuu.
6. Norādi Piegādātāja rēķina numuru.
7. Daži lauki tiek aizpildīti automātiski ar noklusējuma parametriem, kā piemēram - Samaksas termiņš, Kontaktpersona, Objekti, PVN kods u.c. Šo lauku noklusējuma vērtības ir norādītas Piegādātāja kartiņā.
8. Rēķina tabulā ievadi (vai izvēlies no saraksta) atbilstošo kontu un summu, PVN tiks aprēķināts automātiski, ņemot vērā Piegādātāja kartiņā norādīto Valsti.
9. Ja rēķinā ir norādīts cits PVN valsts numurs, nekā Piegādātāja kartiņā (gadījumos, kad Piegādātājs piegādā preces no dažādām valstīm), nomaini Valsti sadaļā parametri.
10. Atzīmē rūtiņu Grāmatot un Saglabā.
11. Rēķina grāmatojumu var apskatīt dažādos veidos:
    
    • Rēķinu sarakstā iezīmējot rēķinu uz no izvēlnes  izvēlēties Atvērt grāmatojumu
    • Atvērtajā rēķinā no izvēlnes izvēlēties Atvērt grāmatojumu
    • Spiežot taustiņu kombināciju Shift +Ctrl+T

2. Piegādātāju rēķina veidošana no Saņemto preču ieraksta Noliktavas modulī.

Kā automātiski veidot Piegādātāju rēķinu no Saņemto preču ieraksta Noliktavas modulī, lasi šeit.