Piegādātāju rēķina veidošana no preču Saņemšanas ieraksta

Piegādātāju rēķinu vai pavadzīmi MONEO iespējams veidot gan manuāli, kā to darīt, lasi šeit, gan automātiski no preču Saņemšanas ieraksta Noliktavas modulī. Šeit ir aprakstīts process kā piegādātāju rēķinu veidot no Saņemšanas ieraksta.

1. Modulis Noliktava > reģistrs Saņemšanas > Atver vajadzīgo Saņemšanas ierakstu (visdrīzāk Tu to būsi tikko izveidojis).
2. Noklikšķini uz ieraksta ikonas Darbības > Veidot piegādātāja rēķinu > MONEO izveidos jaunu piegādātāja rēķinu un atvērs to uz ekrāna. Kāda informācija tiks attēlota piegādātāja rēķinā ir atkarīgs no MONEO galvenie iestatījumi > Piegādātāju kontējums > Piegādātāja rēķina veidošana no saņemšanām. Šeit iespējams izvēlēties vai pārnest visas rindas kā Saņemšanā, Apvienot visas rindas vienā vai Grupēt pa PVN kodiem.
   

   Piegādātāju rēķinu varēsi izveidot tikai no Grāmatotām saņemšanām

   
   
   
   
   
3. Atzīmē rēķinā rūtiņu Grāmatot un Saglabā. (Kā veidojas grāmatojuma ieraksts būs atkarīgs no sistēmas iestatījumiem. MONEO galvenie iestatījumi > Noliktavas kontējums  kā arī  > Piegādātāju kontējums)
4. Rēķina grāmatojumu var apskatīt dažādos veidos:
   
   • Rēķinu sarakstā iezīmējot rēķinu uz no izvēlnes  izvēlēties Atvērt grāmatojumu.
   • Atvērtajā rēķinā no izvēlnes izvēlēties Atvērt grāmatojumu.
   • Spiežot taustiņu kombināciju Shift +Ctrl+T

Preču saņemšanas ierakstu iespējams reģistrēt arī no Piegādātāju rēķina ieraksta. Ievadot Piegādātāju rēķinā nepieciešamos artikulus un to daudzumu, no izvēlnes darbības > Izvēlies Veidot preču saņemšanu.