Atgrieztā prece. Klients atgriež preci mūsu noliktavā.

Atgrieztās preces ierakstu iespējams veidot divos veidos:

No Nosūtīšanas ieraksta

1. Modulis Noliktava > atver Nosūtīšanas ierakstu > no izvēlnes darbības > veidot atgriezto preci
2. Tiks izveidots atgrieztās preces ieraksts ar visu informāciju, kas bija norādīta Nosūtīšanā
3. Norādi atbildīgo personu - Saņēmējpersona
4. Koriģē nepieciešamo, piemēram daudzumu
5. Grāmato un Saglabā ierakstu
6. No saglabāta Atgrieztās preces ieraksta vari uzreiz veidot kredītrēķinu no ieraksta izvēlnes darbības > Veidot kredītrēķinu.

Kā jaunu ierakstu (ja netiek lietotas Nosūtīšanas)

1. Modulis Noliktava > saraksts Atgrieztās preces > Jauns 
2. Norādi vai izvēlies no saraksta Saņēmējpersonu
3. Sadaļā Pamatdokumenti > kolonnā Dokuments norādi Rēķins (gadījumā ja Rēķins izmaina noliktavu) > kolonnā Dokumenta Nr. norādi vajadzīgo rēķina numuru > kolonnā Rinda izvēlies vajadzīgo preci. Šeit vari norādīt preces arī no dažādiem. Tādā gadījumā sadaļā Dokuments ievieto visus vajadzīgos Rēķinus.
4. Norādi atgriezto preču daudzumu 
5. Grāmato un Saglabā.
6. No saglabāta Atgrieztās preces ieraksta vari uzreiz veidot kredītrēķinu no ieraksta izvēlnes darbības > Veidot kredītrēķinu.

 

 Daudzumu samazināšana Atgrieztās preces ierakstā

 

Daudzuma samazināšanas opcijas:

• Pasūtīto un Nosūtīto daudzumu - atgriezto daudzumu ieliek kolonnā Atcelts un samazina Nosūtīto daudzumu. Šo daudzumu klienta pasūtījumā vairs nevarēs nosūtīt klientam. 
  
  
• Neatzīmējot nevienu opciju un arī atzīmējot  Nosūtīto daudzumu - atgrieztais daudzums tiek ielikts kolonnā Atgriezts samazināts Nosūtītais daudzums un turpmāk klientu pasūtījums būs neizpildīts par atgrieztās preces daudzumu. Varēs veikt nosūtīšanu no šī klienta pasūtījuma par šo atgriezto daudzumu. Klientu pasūtījumu reģistra pārskata logā Nosūtīts (Ns.) statuss būs "-".