Kā grāmatot atgrieztu priekšapmaksu klientam Bankas transakcijā?

Lai reģistrētu atgrieztas priekšapmaksas naudas maksājumu klientam Bankas transakcijas ierakstā, rīkojies sekojoši:

Atrodi klienta priekšapmaksas Maksājumu, piemēram 230003. Modulis Realizācija > Maksājumi un nokopē to.
Jaunajā Maksājumā (piemēram, 230004) sadaļā Priekšapmaksa, laukā Priekšapmaksas Nr. izvēlies oriģinālās (230003) priekšapmaksas numuru.
Grāmato Maksājumu.
Modulis Bankas savienojums > Bankas transakcijas > Atver vajadzīgo atmaksātās naudas Bankas transakciju.
Sadaļā D/K nomaini Izejošais maksājums uz Ienākošais maksājums.
Laukā Dokumenta veids izvēlies Priekšapmaksa
Laukā Dokuments - atstāj tukšu.
Laukā Summa un Dokumenta summa, pievieno mīnuss zīmi.
Laukā Izveidots izvēlies jauno Maksājumu, kurā ir mīnuss zīmes.
Atzīmē Statuss: Grāmatots un Saglabā bankas transakcijas ierakstu. Priekšapmaksas un Atgrieztās priekšapmaksas maksājumi "dzēsīsies" un nebūs pieejami izvēlei Rēķinos laukā Priekšapmaksa.