Kā grāmatot atgrieztu priekšapmaksu no piegādātāja Bankas transakcijā?

1. Modulis Piegādātāji > atrodi un atver piegādātājam samaksāto priekšapmaksas Maksājumu uzdevumu (var atvēt no priekšapmaksas rēķina), piemēram, 260001.
2. Kopē šo Maksājumu uzdevumu (tiks izveidots jauns MU, piemēram, 260002)
3. Jaunajā (260002) Maksājuma uzdevumā, Laukā Darījuma veids - izvēlies Priekšapmaksa.
4. Jaunajā (260002) Maksājuma uzdevumā, sadaļā Priekšapmaksa, laukā Priekšapmaksas Nr.  izvēlies oriģinālās (260001) priekšapmaksas numuru (summām tiks pievienota mīnuss zīme). 
5. Pārbaudi PVN kodu - ja Maksājuma uzdevumā tiek grāmatots PVN, jāpārbauda PVN kods - ja koreicijas attiecas uz tekošo mēnesi, tad PVN kods būs tāds pats, ka sākotnēja MU, ja korekcija attiecas uz iepriekšējo periodu (citā mēnesī), tad, tāpat kā kredītrēķinos, šeit ir jānorāda pareizais PVN kods sadaļā Grāmatojums > PVN kods (piemēram, KRP21), lai PVN summa uzrādītos PVN deklarācijas 57.rindā).
6. Grāmato Maksājumu uzdevumu.

Pārskatā par piegādātāju, joprojām būs redzama Piegādātājam samaksātā priekšapmaksas summa (nepiesaistītā priekšapmaksa)

1. Modulis Bankas savienojums > Bankas transakcijas > Atver vajadzīgo atmaksātās naudas Bankas transakciju.
2. Sadaļā D/K nomaini Ienākošais maksājums uz Izejošais maksājums.
3. Laukā Dokumenta veids izvēlies Priekšapmaksa
4. Lauku Dokuments - atstāj tukšu.
5. Laukā Summa un Dokumenta summa, pievieno mīnuss zīmi.
6. Laukā Izveidots izvēlies jauno Maksājumu uzdevumu (260002), kurā ir mīnuss zīme.
7. Atzīmē Statuss: Grāmatots un Saglabā bankas transakcijas ierakstu.

Pārskatā par piegādātāju, nepiesaistītās priekšapmaksas sistēmā vairs nav reģistrētas. Reģistrējot jaunu piegādātāja rēķinu šim piegādātājam priekšampasa vairs nebūs pieejama.

Grāmatojumi tiks veidoti tikai par sākotnējo Maksājumu uzdevumu un kopēto Maksājumu uzdevumu ar mīnuss zīmēm, kas stornē sākotnējo.