Kā norakstīt Debitoru / Kreditoru parādus

Lai norakstītu debitora vai kreditora parādus, rīkojies sekojoši:

1. Modulis Finanses > reģistrs Grāmatojumi >Jauns
2. Norādi Grāmatojuma klasi  DK (norakstīšana), lai grāmatojuma logu pielāgotu šai darbībai.
3. Ja sistēmā nav šādas klases, izveido to: (Modulis Finanses > Iestatījumi > Grāmatojumu klases > Jauns). Aizpildi to sekojoši un saglabā:
   
4. Ievietojot grāmatojuma klasi, mainīsies Grāmatojuma loga izskats, kas ļaus ērtāk veidot grāmatojumu:
   
   
5. Laukā Tips izvēlies IREK - piegādātāju rēķins vai REK - realizācijas rēķins
6. Laukā Dokumenta Nr. izvēlies nepieciešamos rēķinu numurus. Sistēma ielasīs kontu, atlikušo summu un kontakta nosaukumu. 
7. Laukā Konts - jaunā rindā izvēlies kontu XXXX, uz kuru vēlies norakstīt parādus.
8. Saglabā grāmatojumu.