PVN atskaite un pielikumi

Šajā rakstā:

• PVN atskaites aprēķināšana
• PVN 1.1 -1.3. pielikuma aprēķināšana
• PVN 2. pielikuma aprēķināšana
• PVN atskaišu nosūtīšana uz EDS ar failu
• PVN atskaišu nosūtīšana uz EDS ar API, nepieslēdzoties EDS

Vebinārs: Viss par PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošanu un importu uz EDS.

PVN atskaites aprēķināšana

PVN atskaite apkopo datus no ierakstiem Grāmatojumu modulī, nevis rēķinu ierakstiem, kā to dara PVN deklarācijas pielikumi!

Lai aprēķinātu atskaiti

1. Modulis Finanses > Atskaites > PVN taksācijas perioda deklarācija
2. Atskaites atlases parametros norādi:
   • vajadzīgo sākuma un beigu datumu
   • detalizācijas pakāpi - visas rindas, detalizēti ar kontiem utt. Atzīmē Detalizēti ar kontiem - lai detalizētu redzētu ierakstus, kuri veido kopsummu.
   • noapaļošanas pakāpi
   • periodu sadalīšanu
   • un salīdzināšanas bāzi, ja tas ir nepieciešams
3. Apstiprini, lai aprēķinātu atskaiti.

PVN deklarācija MONEO sistēmā ir veidota kā finanšu atskaite, kuru lietotājs var brīvi mainīt un definēt atbilstoši savām vajadzībām. PVN atskaites definīcija ir redzama Modulī Finanses > Iestatījumi > Finanšu atskaites > PVN taksācijas perioda deklarācija.

 

PVN deklarācijas 1. pielikums aprēķināšana

PVN deklarācijas 1.pielikums apkopo datus no Piegādātāju un Realizācijas rēķinu ierakstiem (ne grāmatojumiem) un manuāli veidotajiem grāmatojumiem. Tādēļ labojot rēķinu grāmatojumus esi uzmanīgs, jo PVN pielikumā summas tiks ņemtas no Rēķina ieraksta. 

1. Modulis Finanses > Atskaites > PVN deklarācijas 1. pielikums
2. Norādi vajadzīgo sākuma un beigu datumu
3. Minimālā summa, - summu no kuras veikt darījumu atšifrēšanu atskaitē, piemēram 150.
4. Neiekļaut PVN kodu - norādi PVN kodus, ar kuriem darījumi PVN deklarācijas pielikumā nav jāatspoguļo, piemēram, darījumus bez PVN (PVN kods B) un Eksportu (PVN kods EXP), Vairākus kodus norādi atdalot tos ar komatu.
5. Norādi vai ir vajadzīgi pielikumi 1.1, 1.2, 1.3
6. Atsevišķos gadījumos būs nepieciešams atzīmēt dažus dokumentu veidus, ko neiekļaut pielikumā. 
7. Apstiprini, lai aprēķinātu.

PVN deklarācijas 2. pielikuma aprēķināšana

PVN deklarācijas 2. pielikums atlasa darījumus ar ES partneriem.

Ņem vērā, ka dati šeit tiek atlasīti balstoties uz Kontakta (klienta vai piegādātāja) kartiņā norādīto valsti. Tādēļ, arī tad, ja rēķinā būs ievadīts korekts PVN kods, bet kontakta kartiņā nebūs atzīmes par valsti un PVN reģistrācijas numuru - darījums netiks attēlots pareizā pielikumā.

Lai aprēķinātu PVN deklarācijas 2. pielikumu:

1. Modulis Finanses > Atskaites > PVN deklarācijas 2. pielikums
2. Norādi periodu un aprēķini

 

Atskaites pielikumā tiks attēlots arī Darījuma tips. Kas nepieciešams EDS atskaitei. Darījuma tipu nosaka MONEO Nodokļa noteikumi (Modulis Finanses > Iestatījumi > Nodokļu noteikumi). Noteikuma Nodokļu koda laukā jābūt EDS kodam. Piemēram P - pakalpojumi (ES) vai G - Preces (ES).

Nodokļa noteikumam jābūt pievienotam atbilstošam PVN kodam (Modulis Finanses > Iestatījumi > Nodokļu kodi (PVN kodi)).

 

 

Samaksātais PVN uz muitas vai tax-free darījums

Lai deklarācija iekļautu uz muitas samaksātās PVN summas, rīkojies sekojoši:

1. Modulis Finanses > Iestatījumi > PVN deklarācijas pielikumu papildinājumi > Jauns +
2. Ievadi datus par darījumu:
   • Norādi muitas deklarācijas datus: numurs, datums, partneris, summa, PVN
   • Izvēlies darījuma veidu no saraksta
   • Ieraksti dokumenta veidu atbilstoši PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtībai:
     Iespējamās vērtības (iekavās apzīmētais kods) atbilstoši veidlapai:
     (1) – nodokļa rēķins;
     (2) – kases čeks vai kvīts;
     (3) – bezskaidras naudas maksājuma dokuments;
     (4) – kredītrēķins;
     (5) – cits;
     (6) – muitas deklarācija.
     *Nav jāaizpilda, ja darījuma veids ir „T” vai „V”

Saglabā ierakstu un dati tiks pievienoti PVN deklarācijas pielikumam.

 

PVN atskaites iesniegšana VID EDS sistēmā (PVN EDS eksports)

Lai iesniegtu PVN atskaites VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā faila formātā rīkojies šādi:

1. Modulis Finanses > Eksporti > PVN deklarācija
2. Aizpildi nepieciešamos laukus, tāpat kā aprēķinot atskaiti (skatīt augstāk), norādot Minimālo summu.
3. Atzīmē kurus pielikumus pievienot eksportam:
   • PVN 1.1
   • PVN 1.2
   • PVN 1.3
   • PVN 2
4. Apstiprini eksportu un saglabā failu uz sava datora
5. Pieslēdzies VID EDS sistēmai un importē saglabāto failu

PVN atskaites tiešā nosūtīšana uz VID EDS sistēmu, izmantojot API savienojumu

PVN ikmēneša atskaiti ar pielikumiem iespējams nosūtīt VID EDS sistēmai, izmantojot API savienojumu un neveidojot failu eksportus un importus. Kā to darīt, lasi šeit.