Gadījumos, kad par pasūtītajām precēm piegādātājiem ir jāmaksā priekšapmaksa reģistrēt priekšapmaksas rēķinu var divos veidos:
1. Priekšapmaksas rēķins Piegādātāju modulī
Izveido Priekšapmaksas rēķinu Piegādātāju modulī un grāmato un saglabā to. (Rēķina veids - PRR - Priekšapmaksa. Šāds rēķins neveidos grāmatojumu un negrāmatos PVN). Rēķins iekļausies kopējā kreditoru maksājumu darba plūsmā. Kad saņemsi nodokļu rēķinu (ar precēm) tam pievienosi izveidoto priekšapmaksu (maksājumu uzdevumu) un nodokļa rēķina statuss būs Apmaksāts.
2. Priekšapmaksas izveide no bankas transakcijām
Neveidojot piegādātāju priekšapmaksas rēķinu iespējams vienkārši samaksāt doto rēķinu bankā, turpmāk importējot bankas konta izrakstu, dotā samaksātā summa (maksājums) automātiski tiks grāmatots kā priekšapmaksa. Izveidotā priekšapmaksa vēlāk var tikt piesaistīta nodokļu rēķinam. Vairāk par Bankas transakcijām lasi šeit.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.