EDI klientu aktivizēšana

Klientiem, ar kuriem tiks veikta EDI datu apmaiņa, jānorāda:

1. Modulis Realizācija > reģistrs Klienti > atver Klienta kartīti
2. Sadaļā Klients > EDI info norāda:
3. EDI Klients - izvēlas EDI operatoru. Visi klienti ar norādīto operatoru parādīsies EDI modulī > reģistrā EDI Klienti.
4. EDI apmaiņas režīms - norāda vajadzīgo:
   • +2DOC - tiks veikta šādu dokumentu apmaiņa: Klientu pasūtījums un Rēķins
   • +4DOC  - tiks veikta šādu dokumentu apmaiņa: Klientu pasūtījumi, Nosūtīšanas, Atgriešanas, Rēķins.
   • +1DOC - tiks veikta šādu dokumentu apmaiņa: tikai Klientu pasūtījums
5. Klienta kods > ievada EDI klienta kodu, ko atrod EDI platformā.
6. Noklusējuma noliktavas kods - ievada klienta noklusējuma noliktavas kodu, ja klientam ir tikai viena piegādes adrese. Ja ir vairākas, tad šajā laukā neko nenorāda, tad noliktavas kods būs jāvada piegādes adresē.
7. Piegādes adresē jānorāda noliktavas kods:
   1. Klienta kartītes sadaļā Piegāde > veido Piegādes adreses. Katras piegādes adreses ierakstā norāda:
   2. EDI info > Noliktavas kods - ievada noliktavas kodu, kāds tas ir piešķirts EDI sistēmā. Pēc šī koda tiks piemeklēta pasūtījuma piegādes adrese.

Ja Noliktavas kods ir tukšs, Klientu pasūtījumā piegādes adrese būs tukša. 

Visi klienti, kuriem ir aktivizēta EDI dokumentu apmaiņa ir apskatāmi modulī EDI > EDI klienti