Ir gadījumi, kad Avansa norēķina atlikuma summa ir jāietur no darbinieka algas. Lai algas aprēķins būtu statusā Samaksāts un Avansa norēķina atlikums samazinātos, rīkojies sekojoši:
Atvilkums un Algu aprēķins
- Modulis Algas > Atvilkumi > Jauns
- Sākuma/Beigu datums - norādi periodu (mēnesi) uz kuru algu aprēķinu dotais atvilkums tiks piemērots.
- Līgums - izvēlies Avansa norēķina personas Darba līgumu.
Algas komponente: - izvēlies Citi atvilkumi vai Atvilkumi vai Ieturēts saimnieciskais avanss. - Datums - norādi atvilkuma datumu.
- Summa - ievadi ieturamo summu.
- Saglabā un Apstiprini atvilkuma ierakstu.
Sistēma brīdinās, ja par doto periodu jau eksistē Algu aprēķins. Tādā gadījumā Algu aprēķins jāpārrēķina (Modulis Algas > Apkalpošana > Veidot algu aprēķinus norādi vajadzīgo periodu un atzīmē ķeksīti Pārrēķināt negrāmatotus aprēķinus.)
Algas aprēķina grāmatojums
Grāmatojot Algu aprēķinu, veidojas grāmatojuma rindas:
- D 5610 (Darba alga)
- K 5620 (Ieturējumi no darba algas)
Korekcijas grāmatojums
Lai Algas atvilkumu sasaistītu ar Avansa norēķinu, veido korekcijas grāmatojumu, kur rindās norādi Kontaktu - avansa norēķinu personu/darbinieku:
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.