Kā noņemt obligāto piegādātāju ievadi avansa norēķinos?

Ja uzņēmuma grāmatvedības politikā noteikts, ka Piegādātājs nav jānorāda Avansa norēķinu atskaitē, jākoriģē Avansa norēķinu parametri:

Noklikšķini uz MONEO logo > izvēlies Kompānijas Galvenos iestatījumos > Avansa norēķinu parametri > Atzīmē rūtiņu Piegādātājs nav jānorāda obligāti.

Pēc Iestatījumu korekcijas, tie ir jāsaglabā