Avansa izmaksa ar bankas pārskaitījumu.
Lai reģistrētu jauna saimnieciskā avansa izmaksu ar bankas pārskaitījumu darbiniekam, aizpildi:
- Modulī Avansa norēķini > Maksājumu uzdevumi > Jauns
- Ievadi darbinieka vārdu laukā Kontakts, vai izvēlies to no saraksta.
- Ievadi maksājuma datumu.
- Samaksas veidā izvēlies banku, no kuras veikts maksājums.
- Tabulā, laukā Darījuma veids, norādi iepriekš sagatavotu darījuma veidu - AN (izmaksāts saimnieciskais avanss).
- Ievadi avansa summu, laukā Rindas summa.
- Atzīmē Grāmatot un Saglabā
Avansa izmaksa skaidrā naudā
Lai reģistrētu jauna saimnieciskā avansa izmaksu ar skaidrā naudā, aizpildi:
- Modulī Avansa norēķini > Kases izdevumu orderis > Jauns
- Ievadi darbinieka vārdu laukā Kontakts, vai izvēlies to no saraksta.
- Ievadi datumu, kad avanss ir izmaksāts.
- Ievadi kasieres vārdu, laukā Kasieris, vai izvēlies to no saraksta.
- Samaksas veidā norādi kasi (vai izvēlies no saraksta), no kuras tiek maksāts avanss.
- Tabulā, darījuma veida laukā, norādi iepriekš sagatavotu darījuma veidu - AN (izmaksāts saimnieciskais avanss).
- Norādi izmaksāto summu, laukā Rindas summa.
- Atzīmē Grāmatot un Saglabā.
Komentāri
2 comments
Labdien!
Ievadot čeku avansu norēķinos,vai nav iespējams uzreiz izveidot MU. Vai arī ir tikai viena iespēja Avansa norēķini_maksājuma uzdevumi vai kases izdevuma ordenis caur turieni. Jo VEIDOT SAŅEMŠANU
Avansa izmaksu darbiniekam reģistrē no Bankas transakcijas ierakstiem vai veidojot Maksājuma uzdevumu vai Kases izdevumu orderi.
Jūsu minētā funkcija "Veidot saņemšanu" attiecas uz Noliktavas moduli. Funkcija veido preču saņemšanas ierakstu, ja ir iegādātas noliktavas uzskaites preces.
Piefiksēsim šo, kā vēlmi "Veidot Maksājuma uzdevumu no Avansa norēķina trīspunktes", ko izskatīs produkta attīstības daļa un, iespējams, izstrādās nākotnē.
Paldies par ierosinājumu!
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.