Avansa norēķinu parametri

MONEO galvenie iestatījumi - Avansa norēķinu parametri

Parametri

Piegādātājs nav jānorāda obligāti - aktivizējot šo rūtiņu, Avansa norēķina vai Komandējuma ierakstā būs iespējams reģistrēt dokumentus un summas, nenorādot piegādātāju. Tādējādi nebūs jāreģistrē katrs čekā norādītais piegādātājs Piegādātāju reģistrā.

Ceļazīmes

Patēriņa pārsnieguma norma % - norāda noklusēto patēriņa pārsnieguma normu (patēriņa pārsnieguma pieļaujamā norma transportlīdzeklim, piemēram 20%), kas tiks ievietota, veidojot jaunu Transporta ierakstu un vēlāk izmantota Ceļazīmju ierakstos.

Noliktava

Saņemtās preces

• Papildināt eksistējošu Avansa norēķinu - aktivizējot šo rūtiņu un veidojot Avansa norēķinu no Noliktavas Saņemšanas ieraksta trīspunktes > Veidot Avansa norēķinu, sistēma meklēs vai dotam Darbiniekam (Saņēmējpersona Saņemšanas ierakstā) dotajā mēnesī (Saņemšanas ieraksta datuma mēnesī) jau ir izveidots Avansa norēķina ieraksts, kurš vēl nav grāmatots un papildinās to.

Vairāki neapstiprināti avansa norēķini mēnesī - ja dotajam darbiniekam ir vairāki neapstiprināti Avansa norēķini, tad sistēma:

• Papildināt pirmo - papildinās pirmo neapstiprināto Avansa norēķina ierakstu
• Papildināt pēdējo - papildinās pēdējo neapstiprināto Avansa norēķina ierakstu.