Piegādātāju kontējums

Piegādātāju kontējumā iestata noklusējuma kontus un citus parametrus, kas attiecas uz Piegādātāju rēķiniem. Šie parametri attieksies uz visiem piegādātāju rēķiniem, ja citi parametri nav norādīti piegādātāja / artikula vai grupu/ kategoriju ierakstos.

Kontējums

• Maksājumu uzdevumā grāmatot IREK PVN (kases princips) - atzīmējot šo rūtiņu, ienākošā piegādātāja rēķina PVN summa tiks grāmatota uz PVN priekšnodokļa kontu (5721) grāmatojot rēķina apmaksu (maksājumu uzdevumu), pretējā gadījumā, PVN tiek grāmatots, pie piegādātāja rēķina grāmatojuma.
  • Grāmatot piegādātāja rēķina objektus maksājuma uzdevumā - atzīmējot šo rūtiņu, objekti, kas ir norādīti Piegādātāju rēķina rindās, tiks pievienoti maksājuma uzdevuma grāmatojumam Samaksas veida kontam (26XX). Galvenē norādītie objekti tiek pievienoti maksājuma uzdevumā vienmēr.

Kreditori

• Kreditoru konts - norāda kontu uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatotas visu piegādātāju rēķinu saistības, ja piegādātāja kartītē ir atzīme PVN zona - Vietējs.
• ES Kreditoru konts - norāda kontu uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatotas visu piegādātāju rēķinu saistības, ja piegādātāja kartītē ir atzīme PVN zona - ES.
• Ārpus ES Kreditoru konts - norāda kontu uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatotas visu piegādātāju rēķinu saistības, ja piegādātāja kartītē ir atzīme PVN zona - Ārpus ES.
• Nodokļu kodu grupa - norāda Nodokļu kodu grupu, kas pēc noklusējuma tiks izmantota Piegādātāju rēķinos, lai ievietotu PVN kodu.
• IREK grāmatojumā pievienot rindas objektus kreditoru kontam - atzīmējot šo rūtiņu, Piegādātāju rēķina rindās norādītie objekti tiks pievienoti rēķina grāmatojumā kreditoru kontam. Rēķina galvenē norādītais objekts tiek pievienots grāmatojumam vienmēr.
• MU grāmatojumā pievienot IREK rindu objektus kreditoru kontam - atzīmējot šo rūtiņu, Piegādātāju rēķina rindās norādītie objekti tiks pievienoti maksājuma uzdevuma grāmatojumā kreditoru kontam (5310). Rēķina galvenē norādītais objekts tiek pievienots grāmatojumam vienmēr.

Priekšapmaksas

• Priekšapmaksas konts - norāda kontu, uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatots maksājuma uzdevums (Debets) ar Darījuma veidiem Priekšapmaksa vai Priekšapmaksas rēķins.
• Priekšapmaksas PVN konts - norāda kontu, uz kuru pēc noklusējuma tiks grāmatots PVN priekšnodoklis (Debets), grāmatojot maksājuma uzdevumu ar Darījuma veidu Priekšapmaksas rēķins.
• Priekšapmaksu Nodokļu kodu grupa - norāda Nodokļu kodu grupu, kas pēc noklusējuma tiks izmantota Piegādātāju priekšapmaksas rēķinos, lai ievietotu PVN kodu.

Izmaksas 

• Izmaksu konts - norāda kontu, kuru pēc noklusējuma ievietot visos Piegādātāju rēķinu grāmatojumos.

Piegādātāju rēķina veidošana no saņemšanām

Šeit norāda kādu informāciju pārnest no Saņemšanas ieraksta uz Piegādātāja rēķinu, ja to veido no Saņemšanas ieraksta trīspunktes > Veidot piegādātāja rēķinu.

• Ievietot visas rindas - visas Saņemšanā norādītās artikulu rindas tiks pārnestas uz IREK ierakstu.
• Apvienot visas rindas vienā - tiks izveidots rēķins ar vienu rindu un kopsummu, kas norādīta Saņemšanas ierakstā.
• Grupēt pa PVN kodiem - tiks izveidots IREK kurā ir tik rindu, cik Saņemšanas ierakstā ir dažādu PVN likmju.